Loyer attendu : celui de la facture du mois si elle est générée, sinon le loyer calculé. « Pointer reçu » pour un paiement vu ailleurs (appli bancaire…). La relance est possible après le 25 du mois précédent.

Net à verser = ventes du mois précédent − frais de paiement − commission − frais du virement (0,21 €, réglable dans Statistiques ▸ Bilan annuel ▸ Paramètres), montant figé sur la facture. Un versement part seulement si la facture est générée, le loyer du mois reçu et l'IBAN renseigné ; sinon il est reporté et reste proposé les mois suivants.

1. « Fichier de virements groupés » télécharge un fichier SEPA (format standard des banques). 2. Dans l'espace pro du CIC, cherche l'import de fichier de virements (remise de virements SEPA) et importe-le : une seule validation pour tous. 3. Reviens ici : « J'ai validé ces virements à la banque ». Le site ne déclenche jamais de paiement. Si l'import de fichier n'est pas proposé par ton contrat CIC, la liste des virements à saisir s'affiche sous le tableau ; « Marquer versé » note un virement fait à la main.

1. Choisis la date (le 25 du mois précédent, ou le jour ouvré d'avant) et envoie la pré-notification au moins 14 jours avant. 2. Crée le fichier de prélèvements et dépose-le dans l'espace pro du CIC (remise de prélèvements SEPA), quelques jours ouvrés avant la date. 3. Quand l'argent est arrivé sur le compte, « Marquer prélevés » pointe les loyers dans À encaisser. Un prélèvement rejeté par la banque du créateur : « Rejeté », le loyer redevient dû et se relance comme d'habitude. Les créateurs sans mandat paient par virement.

Le lien personnel (valable 30 jours) ouvre la page de signature : le créateur y saisit son IBAN, que seule la gestion voit (4 derniers chiffres ici). Un nouveau mandat signé remplace l'ancien (changement de compte). Mandat signé sur papier : « Mandat papier », puis range le scan dans sa fiche ▸ Documents.

Lu dans l'agenda BÉNÉVOLES : ce que l'équipe y ajoute à la main apparaît aussi. « + » pose une permanence et invite la personne ; « × » la retire de l'agenda. Une journée compte pour 1, une demi-journée pour 0,5 ; la facturation relit l'agenda.